关于巡察整改进展情况的通报

根据县委巡察工作统一部署，2020年5月10日至2020年6月9日，县委第三巡察组对91111威斯尼斯人app领导班子及成员进行了巡察。2020年7月27日，县委第三巡察组向投控集团党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

    一、提高政治站位，切实担起整改责任

（一）统一思想，提高认识

巡察工作开展以来，公司党支部高度重视、直面问题、照单全收县委第三巡察组巡察反馈的意见，及时组织召开了领导班子、各部门及各子公司负责人会议，统筹部署和安排整改工作，切实担负起主体责任，明确了整改任务，落实了整改举措，确保整改到位。

（二）强化领导，压实责任

收到巡察组反馈意见后，公司党支部先后组织召开了8次会议研究部署巡察整改工作，其中召开领导班子成员专题民主生活会1次，***时间成立了由公司党支部书记、董事长任组长，党支部副书记、总经理任副组长，其他班子成员、相关部门及各子公司负责人任成员的巡察整改工作领导小组。设立党务办为整改工作办公室，负责统筹落实整改工作。

（三）科学部署，明确步骤

整改工作分为4个阶段：

***阶段：7月27日至8月6日，制定方案，成立了巡察反馈意见整改落实领导小组，召开专题会议研究整改措施，层层压实宣传动员。

第二阶段：8月7日至9月30日，按照巡察组反馈问题和建议，层层抓实、抓细落实整改。

第三阶段：10月1日至10月26日，按照整改落实方案进行全面检查验收和总结，并撰写巡察整改情况报告、主要负责人组织落实情况报告，以及整改情况公开稿，接受县委第三巡察组的适时回访和监督检查。

第四阶段：10月26日后，向党内通报和向社会公开巡察整改情况。

（四）直面问题，照单全收

针对巡察组反馈的问题和建议，公司党支部将3个方面14个问题，细化成31项整改任务，制定了《中共皇冠kok体育投资控股集团有限责任公司支部委员会关于落实县委第三巡察组反馈意见整改的工作方案》，提出了70余条整改措施，形成了问题整改落实清单和台账。

（五）对账销号，落实整改

一是公司5名领导班子成员主动认领巡察反馈问题，7月30日召开专题民主生活会，深刻剖析问题原因，认真开展批评和自我批评，并提出整改措施。截至10月23日，31项整改任务，已完成整改31项。 

二是对涉及巡察反馈问题相关责任人员批评教育20人次，提醒谈话28人次，书面检查11人次，通报批评9人，退回钱款9617元。

三是制定、修订及完善了《支委会议事制度》《投资管理办法（试行）》《国有资产管理办法（试行）》《意识形态工作责任制实施办法（试行）》《廉洁自律“十不准”（试行）》《差旅费管理办法》《 “三重一大”决策制度实施细则》制度、办法共7项。

二、突出问题导向，抓实抓细整改落实

(一) 聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署情况方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位”的问题

整改情况：

一是8月 12日修订了《公司章程》，章程中党组织机构部分增加了习近平新时代中国特色社会主义思想等内容。

二是9月11日召开经营班子会、9月29日召开董事会等会议传达学习了中央财经委员会第六次会议精神、省委十一届七次全会、市委七届十一次全会及县委十四届十一次全会精神，并结合公司实际提出2条贯彻落实措施，要深入领会全会精神，提高政治站位，主动融入推动工作；做实转型常抓不懈，加快项目推进。

三是8月24日支部召开党员大会，已重新学习了党的十九届四中全会精神 “关于深化国有企业改革”方面的内容，并结合公司实际提出3条贯彻落实措施：要统一思想，提高认识，坚定理想信念；要勇于担当，做强、做大、做优；要强化内部监督、监管，加强对“人、财、物”的管理。

四是抽查了部分党员的会议记录及学习笔记，从抽查的情况来看，他们的会议记录及学习笔记较完善，能较详细地记录学习相关内容；抽查后要求全体党员今后要认真学习党的路线方针政策和贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，完整做好相关笔记，增强党性。

2.关于“不忘初心、牢记使命主题教育开展不认真”的问题

整改情况：

自2019年9月18日开展“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，公司党支部高度重视，通过采取集中学习、知识竞赛、缅怀革命先烈等多种形式教育引导党员干部自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。其中组织集中学习9次、支部书记讲廉政党课2次、邀请党校老师授课2次、利用“学习强国APP”、公司微信群、QQ群等平台开展经常性的学习教育等。

8月24日召开党员大会，就“党支部和个别班子成员检视剖析材料内容雷同” 、“个别党员个人检视报告大部分相同”等3个方面的问题进行批评与自我批评。一是支部书记、副书记分别在会上做了自我批评，表示今后将以更加积极端正的态度认真反思、检视问题，加强学习、做好表率，坚决杜绝再犯类似错误。二是支部书记在会上对5名党员进行了点名批评教育，并要求他们针对问题进行深刻反思，在今后对自己要高标准、严要求，认真深刻剖析自身存在的问题。三是会上再次强调在今后的工作中，全体党员干部必须坚决做到学习与应用同步，调研与实践同步，检视与整改同步，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.关于“意识形态工作责任制落实有差距”的问题

（1）针对“落实不到位”的问题

整改情况：

一是10月13日召开支委会专题研究了意识形态工作，经支委会审议通过，10月14日已将《意识形态工作责任制实施办法（试行）》（威投党支发〔2020〕14号）文件印发到各部门、各子公司认真学习贯彻。文件要求，将意识形态工作纳入重要议事日程，全年不少于2次召开专题会议研究意识形态工作；将领导班子履行意识形态工作的情况纳入公司年度工作总结中；党支部书记、副书记将在年度述职述廉报告中进行认真总结。

二是8月24日召开党员大会、8月31日经营班子会、10月26日董事会分别组织学习了意识形态工作应知应会100条，要求各部门、各子公司负责人务必认识到意识形态工作的极端重要性，将意识形态工作宣传贯彻到全体职工中，进一步提高思想意识。

（2）针对“阵地建筑滞后”的问题

整改情况：一是6月16日已调整更新了公司官网内容，增加了党团建筑、下属公司等3个板块，更新了集团公司及子公司简介、组织架构等4个方面的内容，持续更新了党团建筑、公司信息等方面的内容；二是今后将实时更新公司动态信息，及时公布重要事项。

4.关于“执行国有企业管理相关制度不到位”的问题

（1）针对“未建立投资管理制度”的问题

整改情况：

一是8月25日投资策划部员工以自学的形式，学习了《四川省属国有企业投资监督管理试行办法》。

二是10月9日已制定出台了公司《投资管理办法（试行）》，该制度丰富、完善了投资管理方面的内容，并已印发到集团公司各部门、各子公司按文件相关规定执行。

（2）针对“未严格执行员工薪酬与企业效益挂钩”的问题

整改情况：由于子公司在成立初期没有经营收入，经过近3年的发展，该公司加快拓展经营业务，逐渐完成了由功能性公司向经营性公司转型。从该公司2019年年度审计报告反映，其全年实现营业收入785万元，完全消化了成本费用后实现净利润41.6万元。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

5. 关于“三公经费管理不到位”的问题

（1）针对“厉行节约不严格”的问题

整改情况：

一是8月20日，2名员工已分别退款入账847元，共1694元。

二是今后严格按照《公（商）务接待管理办法》（威投控联发〔2016〕1号）执行，在全公司大力提倡“光盘行动”。

三是8月-9月劳力资源部、财务资产部等9个部门及子公司分别组织员工学习了《公（商）务接待管理办法》。

（2）针对“接待费审核把关不严谨”的问题

整改情况：

一是8月19日-8月24日，时任6名经办人针对以上问题做了书面检讨。

二是党支部书记对现任分管领导进行了提醒谈话。

三是今后严格执行报销审批流程，由接待部门负责完善审批单的内容和流程，由财务部负责审核“三单一函”是否齐全，审核手续是否完善。用餐费用的报销手续必须有“三单一函＜审批单、发票单、菜单及公函（含通知）＞”；住宿费用的报销手续审批单、发票单。

（3）针对“车辆管理不规范”的问题

整改情况：

一是巡察指出某车辆加油费异常情况，经查实，该车辆属于外租常驻车辆，由子公司2017年10月外租给有关单位，未配备加油卡给该单位。2017年11月至今中石油对客户加油均有优惠，如充卡1200元，中石油将给予0.12元/升加油优惠，因此***内预付油费2次共计2400元。该情况属用车单位预充加油费，预充时一次性开具油票，此后车辆加油时抵扣预充油费。

二是巡察指出某车辆加油异常问题，经查实，该车辆为子公司自用运营车辆，日常用油规定为95#汽油，出现加不同燃油的情况属油站系统问题。

三是巡察指出某3辆车内饰问题，经查实，该3辆车属新车需进行车辆装饰（贴膜、脚垫等），购车经办人按购车合同验收车辆时，对超出合同价外的装饰费用由供应商建议装饰内容及金额并开具发票，经办人凭发票报销。此事项经办人未事前审批及未附费用明细清单，制度意识、规矩意识淡薄；审核人对票据审核不严谨，工作责任心欠缺；审批人对票据签批把关不严，没有严格规范车辆管理。

针对以上问题，一是8月15日子公司副经理组织公司全体驾驶员学习了《车辆管理办法》，会上现任经理针对“车辆管理不规范”的问题对时任经办进行了提醒谈话，要求进一步加强车辆管理，增强工作责任心，强化制度意识、规矩意识。

二是子公司进一步加强了对加油站的管理，要求油站每月月底必须附每辆车的加油明细，各经办人、财务负责人及分管领导对加油明细进行严格审核，严格实行一车一卡。

三是今后加强对驻站（驻点）车辆维修、加油管理，全部做到事前有审批，事后有清单，一事一批。

6.关于“差旅费报销审批把关不严”的问题

（1）针对“住宿费报销不规范”的问题

整改情况：

经查实，2017年3月时任董事长、驾驶员及员工属正常出差，原计划到成都出租屋入住，因锁芯损坏无法开门，就近入住了成都某酒店，因事发突然，本次住宿未事前审批，事后也未填住宿单，导致程序不规范。

经查实，2018年12月报销成都住宿费2700元，其中2400元为复印件，因进项税认证抵扣，原件存于2019年8月11号凭证中，入账进项税。

9月21 日新修订完善了《差旅费管理办法（修订版）》（威投控联〔2020〕12号），已印发到各部门（子公司）贯彻执行。要求各部门、各子公司今后在报销过程中严格按《差旅费管理办法》严格执行，如出现资料不齐、程序不规范等情况，一律不得报销。

（2）针对“报销外单位人员差旅费”的问题

整改情况：

因子公司承接某镇生活污水处理厂及配套管网工程项目，2018年4月11日-13日，对该项目工程材料询价组成询价小组，至成都询价3天。其中外单位人员共4人。按每人200元/天标准于4月18日进行报销。以上问题均属时任经办人、财务审核人及经理未严格执行公司差旅费报销制度，对外单位人员进行了差旅费报销；审批人员均未对差旅报销范围、标准审核进行严格把关。

一是子公司针对以上问题予以清理，对报销的外单位人员差旅费予以清退。12月1日，4人已退款共2400元。

二是党支部书记对财务总监、子公司经理、财务审核人及经办人进行了提醒谈话，要求今后严禁报销外单位人员差旅费，增强制度意识、规矩意识，杜绝类似情况再次发生。

三是9月23日子公司经理传达学习了集团公司新修订的《差旅费管理办法》（威投控联〔2020〕12号），对其中差旅费组成及标准内容进行了深入学习，并要求今后严格按报销范围、标准及审批程序执行。

（3）针对“在下属公司定额报销差旅费”的问题

整改情况：

经查实，2017年4月集团公司等7人在某公司报销差旅费8400元，此7人是为该公司业务需要而出差，2017年财务部为了减少集团公司管理费用支出，对差旅费采用分摊方式，4月计入恒丰公司管理费用，导致集团公司领导在子公司报销费用，未在其他公司重复报销。

一是10月12日党支部书记对财务总监进行了提醒谈话。

二是今后加强集团公司及各子公司财务人员财务制度的学习，严肃财经纪律，杜绝集团公司有关费用在子公司报销，严格按照劳动关系归属单位报销费用。

三是集团公司财务负责人加强对各子公司财务人员的业务指导，杜绝类似情况再次发生。

7.关于“工会经费使用不规范”的问题

（1）针对“现金发放生日慰问”的问题

整改情况：

一是党支部书记对时任工会主席及现任工会主席进行了提醒谈话，并要求今后要严格按照全国总工会《基层工会经费收支管理办法》（总工办发〔2017〕32号）、《四川省基层工会经费收支管理实施办法》（川工发〔2018〕6号）执行。

二是现在已经改变了工会生日慰问品发放方式，按标准以蛋糕券的方式慰问。

（2）针对“报销依据不充分”的问题

整改情况：

2017年12月未注明慰问对象及事由；2018年12月，未附领取人员花名；2019年3月，子公司购买与实际领取不相符，以上问题均属各经办人在工作中粗心大意，缺乏工作责任心造成。

一是时任工会主席分别对投控集团及涉及问题子公司时任经办人和现任工会主席进行了提醒谈话。

二是9月27日进行了工会换届选举工作，健全了工会组织，规范了工会经费支付范围，今后将严格按照全国总工会《基层工会经费收支管理办法》（总工办发〔2017〕32号）、《四川省基层工会经费收支管理实施办法》（川工发〔2018〕6号）执行。

三是要求集团公司各部门、各子公司在今后严格报销审批流程，逐级审批，各环节严格把关，杜绝发生此类错误。

（3）针对“超标准慰问”的问题

整改情况：

一是子公司针对以上问题予以清理，对超标准慰问部分予以清退，8月20日该公司11名职工退款入账共1544元。

二是今后严格按制度范围、标准执行，杜绝超标。

（4）针对“变相发放工会福利”的问题

整改情况：

一是涉及问题子公司针对以上问题分别予以清理，对变相发放工会福利予以清退。8月20日， 11名职工退款入账子公司共1353元；4名职工退款入账子公司共492元；8月21日， 11名职工退款入账子公司共2134元，以上三个公司26名职工，共退款3979元。党支部书记对上述公司各经办人，财务负责人及分管领导进行了提醒谈话，要求在今后必须严格按照标准发放。

二是9月27日已完成工会委员会换届选举工作，建立健全了工会组织机构和人员配备工作。

8.关于“执行薪酬管理制度不力”的问题

（1）针对“责任追究不到位”的问题

整改情况：

一是要求子公司财务人员调整了账务，将钟源粮油代偿罚金在每月工资暂扣的风险责任金中单独例示。

二是该公司对财务人员进行了书面通报批评，要求其今后规范财务核算。

（2）针对“绩效考核走过场”的问题

整改情况：月绩效考核流程为各部门按月制定工作计划，明确完成时间及任务分值，每月将工作计划完成情况提交经营班子会集中审议、评定；各考核主体根据评定情况进行打分。其中，一般员工打分分管副总占比40%、部门负责人占比60%，中层打分董事长占比30%、总经理占比30%、分管副总40%，部门打分董事长占比30%、总经理占比30%、分管副总40%。公司经营班子通过会议要求各打分主体打分时敢于打破情面，严格按照工作完成情况打分，切实提高绩效考核的激励作用。2020年7月-9月，各部门、各子公司的绩效考核已体现出打分差异化。

（3）针对“自行研究发放部门及个人奖励金”的问题

整改情况：公司2018年2月发放的部门及个人奖励金的来源为经县财政局批复同意的2017年工资总额预算（威财〔2018〕451号），未超出规定发放其他奖金。今后将进一步按程序规范激励措施，以提高员工的积极性。

9.关于“项目建筑程序不合规”的问题

整改情况：

经查实，一是某镇过境段路面改造工程前期属该镇人民政府与某公司负责牵头实施，存在前期程序不合规的原因，导致后期施工许可证办理滞后；二是皇冠kok体育穹窿（一期）工程建筑项目属时任经办人责任落实不够，导致合同约定时间与签订时间不一致；三是穹窿公司石黄路、石灵路乡村四级路改造工程在实施时是按交通公路延伸建筑，属农村公路建筑范畴，按当时交通公路建筑标准，农村公路不需要办理环评相关手续，由于后期该公路的用途变成了旅行的基础道路，因此我公司接受了相关部门的处罚并缴纳了罚款。目前，以上项目均已完工并竣工验收合格。

今后将进一步提升员工业务能力，熟悉工程建筑程序，提高项目管理水平。

一是对于工程项目前期。严格按照建筑程序办理相关事宜，如项目建筑选址意见书、可研、环评及安评等，积极与相关部门对接，按时完成前期相关工作；对于工程项目建筑过程。严格按照程序进行施工、主动接受主管部门的监督管理及按程序进行竣工验收；对于工程项目建筑后期，收集整理归档资料、办理竣工结算及完成审计等工作。

二是加快内部审批程序，推进工程进度的同时规范工程报批程序。公司内部安排专人负责跟踪项目审批程序办理，涉及县级相关部门，安排专人负责对接相关股室，在***时间内办理完结相关手续，做到建筑合规、程序合法，有序推进项目建筑。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面

10.关于“党组织领导作用发挥不充分”的问题

（1）针对“制度建筑不完善”的问题

整改情况：

一是8月12日重新修订了公司章程，将党支部参与决策、监督党员干部和其它工作人员严格遵守国家法律法规等基本任务纳入集团公司新章程中，起到党支部把方向、管大局、保落实的作用。

二是6个经营性子公司陆续修订了章程，将党小组工作职责纳入到公司章程中，明确了党小组的主要任务及党员的义务，以充分体现党员的先锋模范作用。

（2）针对“党支部作用发挥不够”的问题

整改情况：

经查实，一是由于近年公司发展速度快，陆续成立了多个经营性子公司，集团公司委派董事、监事、高管到子公司任职等事宜未经支委会讨论通过；二是由于公司工程建筑项目多且均属县上重点推进项目，在工期紧、要求高的情况下，为了及时推进项目建筑，存在支委会与董事会一并召开的现象，未严格按照章程要求重大事项支委会单独进行前置研究。三是对需支委会前置研究的“三重一大”决策事项理解不透彻、决策流程不清晰。

针对以上问题，一是党务办联合董事办根据《国有企业基层组织工作条例（试行）》相关规定，结合公司实际情况，梳理出了“三重一大”事项清单25条。

二是9月29日召开支委会，会上研究讨论了党务办联合董事办制定的《“三重一大”决策制度实施细则》，支委会成员同意印发并要求在今后的工作中严格执行该文件的相关规定。

三是自2020年5月开始，凡属《“三重一大”决策制度实施细则》规定应由支委会前置研究的事项，均经支委会前置研究后，再提交经营班子会、董事会审议。截至12月底，共召开支委会共20余次，研究“三重一大”相关事项共99项。                                                                                                                                                                                                                                                                            

（3）针对“工作开展不严谨”的问题

整改情况：

一是时任非党员党务工作者已调至子公司行政部工作，现已安排党员从事党务工作。

二是党支部书记对分管人事副总经理进行了提醒谈话。

三是今后严格落实“三会一课”制度，坚持每个季度至少召开一次党员大会、每个月至少召开一次支委会、每个月至少召开一次党小组会及每个季度至少上一次党课。今后端正工作态度，改进工作作风，如实、详细记录党员大会及支委会会议内容，确保会议取得实效。

11.关于“贯彻执行民主集中制不够到位”的问题

（1）针对“会前酝酿不充分”的问题

整改情况：

9月27日党支部召开了换届选举党员大会，支委委员由3名增加至5名。涉及“三重一大”事项均提交支委会前置研究讨论，如9月8日审议《关于工会换届选举相关事宜》，支委会成员对该事项进行了充分酝酿，针对工会委员提名人选发表了不同的意见和建议，以充分发挥民主集中制原则，做到了总揽不包揽、分工不分家、放手不撒手。

（2）针对“违规决议”的问题

整改情况：

一是已调整相关人员工作岗位，不再兼任法务审计部稽核内审职务，党支部书记对分管人事副总经理进行了提醒谈话。

二是加强了对通讯费报销制度的学习，按照《内江市市属监管企业工资总额管理试行办法》（内国资委〔2019〕81号）规定，将通讯费计入工资总额。

（3）针对“董事会会议记录与会议纪要内容不一致”的问题

整改情况：

皇冠kok体育投资控股集团有限责任公司、四川振威实业发展集团有限公司及皇冠kok体育县国有资产经营有限公司共3大集团公司统称为投控集团，属于几块牌子一套人马，涉及相关议题董事会一并召开，会议记录统一记录，但出会议纪要时是按事项所属公司分别出纪要。

今后加强学习，转变作风，改进工作方法，在进行会议记录时，不漏掉关键意见、关键数据和重要安排等，确保上会请示、会议记录和会议纪要的一致性和完整性。

12.关于“组织生活会质量不高”的问题

（1）针对“红脸出汗不够”的问题

整改情况：

一是8月24日支部召开党员大会，党员同志在会上针对“对支部书记的评价以表扬打底，批评辣味不足”的问题做了书面深刻检讨，提出3点整改措施。

二是党员大会上，相互提出批评意见15条，党支部书记要求全体党员干部进一步提高认识，严格落实党的组织生活会及民主生活会制度；改进作风，实事求是，充分运用好党内监督执纪的四种形态，以批评教育为重点强化常态规诫。

（2）针对“互相批评与自我批评走过场”的问题

整改情况：

经查实，一是由于党务干事对开展党务工作不熟悉，专业性欠缺，导致2017-2019年未落实班子成员之间、党员对班子成员以及党员之间的互评；二是党务办对党员自评内容监督、把关不够；三是党员本身认识不够，自我剖析不深刻，导致部分党员自评内容过于笼统。

针对上述问题，一是在8月24日的党员大会上，党支部书记对部分党员分别进行了提醒谈话，他们在会上承认了错误并进行了深刻的自我检讨；党员之间针对近段时间的工作进行了互相评议，同时党员对支部工作开展提出了意见和建议。

二是8月24日召开支委会，党支部书记、副书记及支部委员针对“班子成员之间未开展互评”的问题进行了深入剖析，支部班子查摆问题4项、原因5项、整改措施5项。

三是严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》规定，落实班子成员之间、班子与党员之间的批评与自我批评，不断增强党员干部之间发现和解决问题的能力，增进班子团结，促进公司发展；对党务干事高标准、严要求，提高其业务水平，增强党务工作的专业能力，提高互相批评与自我批评的质量，切实达到统一思想、互相监督、共同提高的目的。

13.关于“人员招聘程序不合规”的问题

整改情况：

子公司2019年8月26日向社会公招2名文印项目服务员（学历要求为：学校专科及以上）。但参加考试及面试仅4人，实际参加考试人数低于拟录用比例（即：不足6人），因此按比例仅录取1人。一是招聘员工到岗不足，该子公司于2019年9月2日，向集团公司申请，降低文印项目服务员配备条件（学历中专），请集团公司调配1人。经集团公司研究，调配其他子公司前台兼库管员至该公司工作。二是通知拟录用人员于9月2日进行体检，9月4日-6日进行拟录用公示，子公司于9月5日就拟录用事宜进行内部研究、请示，同意拟录用事宜。

2019年11月底，国资公司因工作需要将出纳兼后勤调至集团公司融资部工作。但是为了该项目部的各项工作能够有序推进，经集团公司研究决定，又将某员工调入国资公司任出纳兼后勤，因此该公司于2019年11月27日出具了与某员工的《解除劳动合同通知书》。

按照规定该员工劳动人事关系一并转移国资公司，因时任经办人工作失误，在经办其本人与国资公司签订劳动合同时，误将合同期限签订为2019年9月1日至2020年8月31日。其合同期限正确的应该为2019年12月1日至2020年9月6日。

一是国资公司与某员工重新签订了劳动合同，期限为： 2019年12月1日至2020年9月6日。

二是8月6日、8月7日子公司分别组织员工学习了《公司员工招聘制度》，对招聘流程进行了深入学习。学习前子公司执行董事对时任劳力资源分管领导进行了点名批评，并要求相关经办人对开展工作不严谨的行为进行深刻反思，以杜绝类似情况的发生。 

三是9月1日，子公司执行董事召开了2020年***次临时会议，会上对该公司经理进行了批评教育。

14.关于“履行党风廉政建筑责任制有差距”的问题

（1）针对“履职不到位”的问题

整改情况：

一是8月11日差异化制定了领导班子成员党风廉政建筑主体责任清单，明确了分管领域内党风廉政建筑相关工作。

二是9月16日党支部书记分别对今年新提拔的3名干部进行了廉政谈话。

三是10月14日制定出台了 《廉洁自律“十不准”（试行）》（威投党支〔2020〕15号），已印发到各部门、各子公司贯彻执行。

四是10月26日召开专题会议，明确了总经理负责党风廉政建筑工作。

五是10月26日制定出台了《2020年党风廉政建筑工作计划》（威投党支〔2020〕16号）。

今后，坚定不移把党风廉政建筑和反腐败工作列为重要议事日程，与生产经营同部署、同落实、同检查、同考核；每年制定党风廉政建筑工作计划及总结，要求部门负责人及子公司负责人写年度述职述廉报告；对提拔的干部坚持开展任前廉政谈话。

（2）针对“内控风险防范不足”的问题

整改情况：

一是按照国务院国有资产监督管理委员会《关于印发<关于加强中央企业内部控制体系建筑与监督工作的实施意见>的通知》要求，8月27日工程部召开专题会议，梳理出风险点6项，原因8项，整改措施8条；9月2日招标采购部召开专题会议，梳理出风险点4项，原因6项，整改措施6条；9月4日劳力资源部召开专题会议，梳理出风险点7项，原因8项，整改措施8条。

二是9月29日召开支委会，会议研究决定由党支部书记、任组长、副书记任副组长、支部委员、劳力资源部及法务审计部相关人员组成风险防控工作检查小组。会议要求，由法务审计部负责开展日常检查工作，检查小组每季度必须向支委会汇报检查情况。

自2020年10月起对集团公司及子公司在组织分工及人事管理情况、工程物资劳务采购及重大合同审批签订情况、资金预算实施及重大资金支付审批情况、财务收支（包括业务招待费、差旅费、办公费、福利费、车辆使用情况）等9个方面开展为期1年的风险防控检查工作。

三是10月19日至11月底，对2个子公司开展了检查工作，清理出问题7项，原因11项，整改措施11条。接下来，将持续对集团公司各部门及剩余子公司开展风险防控检查工作。

三、坚持常抓不懈，巩固巡察成果

（一）统一思想，正风肃纪

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻执行党的路线、方针和政策，坚决贯彻落实中央和省委、市委、县委关于国有企业的重要会议精神和重大决策部署，根据工作实际，提出贯彻落实措施，并遵照执行。

二是持之以恒做好意识形态工作。按照中央和省委、市委、县委的部署，把意识形态工作作为一项重大政治任务，充分认识意识形态工作的极端重要性，坚决守好意识形态工作这块 “责任田”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

三是抓严、抓实党风廉政建筑工作。对公司党员干部从严教育、从严管理、从严监督，全面加强思想建筑和作风建筑，努力建筑一支政治坚强、廉洁自律、业务精通、作风优良的投控队伍。

（二）坚持常抓不懈，确保全面整改到位

一是对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹。

二是需长期坚持的任务，强化措施、夯实责任，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

    （三）举一反三，深化整改工作

一是以巡察整改为契机，不断完善各项规章制度，把规章制度的权威性、严肃性树起来。

二是推进排查整治，建立长效机制，不断提高工作治理水平，着力营造遵规守纪、风清气正的良好氛围。

（四）落实巡察整改，助推公司向好发展

下一步，投控集团党支部将认真贯彻落实县委巡察工作要求，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，将整改成果转化为推动工作的内生动力，落实到各项实际工作中，坚定不移推进党的建筑和公司健康发展，奋力为加快建筑县域经济高质量发展贡献投控力量。 

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系方式：0832-8210627。